Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001182
Monto de la Factura
₲ 406.354.464
Nro. Solicitud de Transferencia
19991
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.292.258
Retención DNCP
₲ 1.517.057
Retención IVA
₲ 5.805.064
Retención Renta
₲ 7.740.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91709
Monto Contrato
₲ 9.215.447.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.868.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.868.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)