Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001944
Monto de la Factura
₲ 319.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73452
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-87730
Monto Contrato
₲ 1.344.112.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.228.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.228.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3