Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 47.996.170
Nro. Solicitud de Transferencia
16403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.996.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90134
Monto Contrato
₲ 6.886.962.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.563.578.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.545.666.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)