Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38701
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98749
Monto Contrato
₲ 14.030.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.298.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.298.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)