Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 582.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.325
Retención DNCP
₲ 2.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98749
Monto Contrato
₲ 14.030.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.298.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.298.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)