Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 1.368.885.206
Nro. Solicitud de Transferencia
142373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.885.206
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90444
Monto Contrato
₲ 6.868.885.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.614.278.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.614.278.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES CON EFERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)