Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009632
Monto de la Factura
₲ 300.758.980
Nro. Solicitud de Transferencia
16822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.610.847
Retención DNCP
₲ 1.122.834
Retención IVA
₲ 4.296.557
Retención Renta
₲ 5.728.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98137
Monto Contrato
₲ 2.360.548.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.112.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.112.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)