Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.151.874
Retención DNCP
₲ 19.511
Retención IVA
₲ 149.318
Retención Renta
₲ 99.545
Multa
₲ 54.752
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103019
Monto Contrato
₲ 36.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.156.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)