Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009289
Monto de la Factura
₲ 1.539.900
Nro. Solicitud de Transferencia
151353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.412
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103019
Monto Contrato
₲ 36.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.156.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)