Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007468
Monto de la Factura
₲ 3.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.530
Retención DNCP
₲ 12.720
Retención IVA
₲ 97.350
Retención Renta
₲ 64.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103019
Monto Contrato
₲ 36.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.156.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)