Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003467
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.995
Retención DNCP
₲ 11.778
Retención IVA
₲ 90.136
Retención Renta
₲ 60.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
1451-2014-0083
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102921
Monto Contrato
₲ 20.687.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.182.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.182.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)