Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011891
Monto de la Factura
₲ 31.032.900
Nro. Solicitud de Transferencia
44729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.511.723
Retención DNCP
₲ 110.590
Retención IVA
₲ 846.352
Retención Renta
₲ 564.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88926
Monto Contrato
₲ 2.306.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.191.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.191.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)