Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020784
Monto de la Factura
₲ 169.787.750
Nro. Solicitud de Transferencia
127696
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.494.285
Retención DNCP
₲ 633.874
Retención IVA
₲ 2.425.539
Retención Renta
₲ 3.234.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91730
Monto Contrato
₲ 139.926.687.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.401.912.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.401.588.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)