Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002076
Monto de la Factura
₲ 11.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.052.346
Retención DNCP
₲ 42.063
Retención IVA
₲ 247.983
Retención Renta
₲ 214.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97180
Monto Contrato
₲ 858.420.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.446.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.446.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia