Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002345
Monto de la Factura
₲ 6.765.700
Nro. Solicitud de Transferencia
89679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.438.643
Retención DNCP
₲ 24.176
Retención IVA
₲ 179.536
Retención Renta
₲ 123.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97180
Monto Contrato
₲ 858.420.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.446.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.446.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia