Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008455
Monto de la Factura
₲ 35.551.320
Nro. Solicitud de Transferencia
100338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2009
Fecha de la Transferencia
15-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.551.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41792
Monto Contrato
₲ 1.095.278.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.946.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.946.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)