Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001831
Monto de la Factura
₲ 8.149.835
Nro. Solicitud de Transferencia
29908
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.476
Retención DNCP
₲ 28.747
Retención IVA
₲ 222.268
Retención Renta
₲ 222.268
Multa
₲ 4.890
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213456
Monto Contrato
₲ 605.842.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.913.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.913.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)