Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 59.266.320
Nro. Solicitud de Transferencia
19077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.434.802
Retención DNCP
₲ 219.003
Retención IVA
₲ 846.662
Retención Renta
₲ 1.693.323
Multa
₲ 17.780
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
200/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213699
Monto Contrato
₲ 1.916.817.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.298.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.298.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)