Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002887
Monto de la Factura
₲ 475.328.040
Nro. Solicitud de Transferencia
216611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.070.466
Retención DNCP
₲ 1.738.343
Retención IVA
₲ 6.790.401
Retención Renta
₲ 18.107.735
Multa
₲ 2.186.509
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
200/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213699
Monto Contrato
₲ 1.916.817.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.298.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.298.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)