Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000242
Monto de la Factura
₲ 53.785.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51265
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.226.304
Retención DNCP
₲ 198.749
Retención IVA
₲ 768.360
Retención Renta
₲ 1.536.720
Multa
₲ 5.379
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
200/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213699
Monto Contrato
₲ 1.916.817.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.298.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.298.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)