Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028551
Monto de la Factura
₲ 124.095.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.779.601
Retención DNCP
₲ 437.719
Retención IVA
₲ 3.384.425
Retención Renta
₲ 3.384.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222068
Monto Contrato
₲ 12.837.457.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.633.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.633.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)