Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000343
Monto de la Factura
₲ 47.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94769
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.003.388
Retención DNCP
₲ 164.736
Retención IVA
₲ 1.287.000
Retención Renta
₲ 1.716.000
Multa
₲ 18.876
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222068
Monto Contrato
₲ 12.837.457.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.633.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.633.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)