Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 212.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.767.614
Retención DNCP
₲ 749.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.795.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219099
Monto Contrato
₲ 212.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.767.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.767.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Lavandería - Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu