Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 2.667.644.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.696.832
Retención DNCP
₲ 9.312.505
Retención IVA
₲ 72.753.947
Retención Renta
₲ 97.005.262
Multa
₲ 25.876.154
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.038.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.038.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)