Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012535
Monto de la Factura
₲ 27.427.808
Nro. Solicitud de Transferencia
25625
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.810.815
Retención DNCP
₲ 96.745
Retención IVA
₲ 748.031
Retención Renta
₲ 748.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222008
Monto Contrato
₲ 1.745.437.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.934.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.934.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)