Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013865
Monto de la Factura
₲ 9.406.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.712.043
Retención DNCP
₲ 32.837
Retención IVA
₲ 256.541
Retención Renta
₲ 342.055
Multa
₲ 63.024
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222008
Monto Contrato
₲ 1.745.437.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.934.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.934.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)