Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 16.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.171.502
Retención DNCP
₲ 57.024
Retención IVA
₲ 445.500
Retención Renta
₲ 594.000
Multa
₲ 66.974
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222008
Monto Contrato
₲ 1.745.437.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.151.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.151.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)