Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013864
Monto de la Factura
₲ 10.660.700
Nro. Solicitud de Transferencia
32517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.856.591
Retención DNCP
₲ 37.216
Retención IVA
₲ 290.747
Retención Renta
₲ 387.662
Multa
₲ 88.484
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222008
Monto Contrato
₲ 1.745.437.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.934.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.934.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)