Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001447
Monto de la Factura
₲ 19.198.076
Nro. Solicitud de Transferencia
174951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.728.899
Retención DNCP
₲ 67.019
Retención IVA
₲ 523.584
Retención Renta
₲ 698.112
Multa
₲ 180.462
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
528
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222023
Monto Contrato
₲ 6.921.646.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.360.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.804.198.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)