Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001119
Monto de la Factura
₲ 42.049.660
Nro. Solicitud de Transferencia
174951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.226.980
Retención DNCP
₲ 146.792
Retención IVA
₲ 1.146.809
Retención Renta
₲ 1.529.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
528
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222023
Monto Contrato
₲ 6.921.646.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.621.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.977.458.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)