Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000799
Monto de la Factura
₲ 15.428.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23517
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.469.453
Retención DNCP
₲ 54.420
Retención IVA
₲ 420.775
Retención Renta
₲ 420.775
Multa
₲ 49.371
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
122/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213629
Monto Contrato
₲ 311.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.305.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.305.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)