Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000470
Monto de la Factura
₲ 1.245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126544
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.352.591
Retención DNCP
₲ 4.391.455
Retención IVA
₲ 33.954.545
Retención Renta
₲ 33.954.545
Multa
₲ 249.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
755-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224148
Monto Contrato
₲ 34.735.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.088.582.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.088.582.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419000
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/2022 - "ADQUISICIÓN DE TESTS VISCOELASTICOS PARA HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)