Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001190
Monto de la Factura
₲ 3.448.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.136.375
Retención DNCP
₲ 12.038.924
Retención IVA
₲ 94.054.091
Retención Renta
₲ 125.405.455
Multa
₲ 50.005.425
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
755-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224148
Monto Contrato
₲ 34.735.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.088.582.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.088.582.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419000
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/2022 - "ADQUISICIÓN DE TESTS VISCOELASTICOS PARA HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)