Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000303
Monto de la Factura
₲ 1.494.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.408.000
Retención DNCP
₲ 5.215.418
Retención IVA
₲ 40.745.455
Retención Renta
₲ 54.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
755-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224148
Monto Contrato
₲ 34.735.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.088.582.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.088.582.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419000
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/2022 - "ADQUISICIÓN DE TESTS VISCOELASTICOS PARA HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)