Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000189
Monto de la Factura
₲ 1.182.685.160
Nro. Solicitud de Transferencia
180774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.960.493
Retención DNCP
₲ 4.171.653
Retención IVA
₲ 32.255.050
Retención Renta
₲ 32.255.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215433
Monto Contrato
₲ 1.294.123.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.828.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.828.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404547
Nombre de la Licitación
LPN N° 108/21 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)