Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 401.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100994
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.466.378
Retención DNCP
₲ 1.417.258
Retención IVA
₲ 10.958.182
Retención Renta
₲ 10.958.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213977
Monto Contrato
₲ 3.278.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.921.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.921.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA CON SUS ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)