Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 1.028.333.250
Nro. Solicitud de Transferencia
26988
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.495.835
Retención DNCP
₲ 3.989.933
Retención IVA
Retención Renta
₲ 30.849.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213164
Monto Contrato
₲ 15.806.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.236.288.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.236.288.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)