Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011834
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.546
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222056
Monto Contrato
₲ 1.891.204.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.726.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.726.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)