Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011149
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.059.405
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
₲ 27.224
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222056
Monto Contrato
₲ 1.891.204.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.726.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.726.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)