Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0101111
Monto de la Factura
₲ 1.809.019.872
Nro. Solicitud de Transferencia
184195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.975.529
Retención DNCP
₲ 7.018.997
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.270.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213168
Monto Contrato
₲ 53.993.797.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.903.115.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.903.115.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)