Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001885
Monto de la Factura
₲ 652.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25052
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.869.285
Retención DNCP
₲ 2.411.143
Retención IVA
₲ 9.321.429
Retención Renta
₲ 18.642.857
Multa
₲ 652.500
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223788
Monto Contrato
₲ 55.309.783.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.809.698.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.809.441.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)