Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013864
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.672.786
Retención DNCP
₲ 95.337
Retención IVA
Retención Renta
₲ 737.143
Multa
₲ 270.900
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
202/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213701
Monto Contrato
₲ 4.054.209.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.876.127.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.876.127.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)