Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 145.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101651
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.453.120
Retención DNCP
₲ 506.880
Retención IVA
₲ 3.960.000
Retención Renta
₲ 5.280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217517
Monto Contrato
₲ 2.354.791.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.715.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.822.715.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma