Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011792
Monto de la Factura
₲ 156.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28150
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.247.527
Retención DNCP
₲ 578.994
Retención IVA
₲ 2.238.377
Retención Renta
₲ 4.476.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212534
Monto Contrato
₲ 1.488.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.427.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.427.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)