Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001995
Monto de la Factura
₲ 736.047.225
Nro. Solicitud de Transferencia
27031
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.869.999
Retención DNCP
₲ 2.596.239
Retención IVA
₲ 20.074.015
Retención Renta
Multa
₲ 4.857.912
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213455
Monto Contrato
₲ 5.888.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.016.967.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.016.967.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)