Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000493
Monto de la Factura
₲ 181.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36516
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.090.795
Retención DNCP
₲ 639.318
Retención IVA
₲ 4.943.182
Retención Renta
Multa
₲ 416.875
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
765
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224540
Monto Contrato
₲ 7.836.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.710.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.710.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)