Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014793
Monto de la Factura
₲ 99.116.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19616
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.334.515
Retención DNCP
₲ 362.484
Retención IVA
₲ 1.415.954
Retención Renta
₲ 3.775.878
Multa
₲ 227.969
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
451
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218414
Monto Contrato
₲ 568.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.466.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.466.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405414
Nombre de la Licitación
LPN 131/21 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)