Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0440711
Monto de la Factura
₲ 77.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.792.384
Retención DNCP
₲ 285.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.210.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217042
Monto Contrato
₲ 570.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.194.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.194.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408953
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2022 "ADQUISICIÓN DE MOLNUPIRAVIR PARA PACIENTES CON INFECCIONES POR COVID-19 MAYORES DE 18 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)