Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014698
Monto de la Factura
₲ 24.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.850.718
Retención DNCP
₲ 85.510
Retención IVA
₲ 668.045
Retención Renta
₲ 890.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217909
Monto Contrato
₲ 236.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.853.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.850.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)