Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095028
Monto de la Factura
₲ 3.010.480
Nro. Solicitud de Transferencia
162973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.999
Retención DNCP
₲ 10.619
Retención IVA
₲ 82.104
Retención Renta
₲ 82.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222463
Monto Contrato
₲ 124.253.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.190.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.190.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma